中医医院绩效自评汇报
随着社会一步步向前发展，汇报与我们愈发关系密切，汇报中涉及到专业性术语要解释清楚。为了让您不再为写汇报头疼，以下是小编收集整理的中医医院绩效自评汇报，希望对大家有所帮助。
一、单位基本情况
（一）单位概况
一、单位职责职能
秉承救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨，运用中医和中西医结合的知识及现代科学技术开展内、妇、儿、外、骨伤、肛肠、心脑血管、糖尿病、针灸按摩、口腔、眼科、中医美容及社区医疗服务。
二、机构设置及人员情况
我院属于差额拨款事业单位，核定编制数一三九名，在职在编人员一三三人，合同人员一六七人、临时人员二九人。
三.年度工作计划及重点工作任务情况
（一）进一步推进“清廉医院”建设，巩固行风专项整治成效。
（二）持续推进全国文明城市创建、爱国卫生“七+三”专项行动。
（三）积极应对中医医院等级评审的改革，提升服务能力，强化日常指标数据上报和管理，做好现场迎检准备，顺利通过二级中医医院等级医院复审。
（四）推动贯彻落实州、市《促进中医药传承创新发展的实施方案》，不断发挥突出中医药特色优势，做好专科建设，按照上级部门的统筹规划，积极申报一-二个省级重点专科（老年病、治未病），一-二个州级重点专科（内二科、妇科），申报至少一个州级中医质控中心，以专科建设为抓手推动医院高质量发展。
（五）逐渐解决人才问题，加强人才梯队建设，加大“内培外引”力度，争取引入一-二名学科带头人解决高层次人才紧缺突出问题。围绕学术经验继承、传承团队建设，狠抓名老中医专家传承工作室建设，培养延续好中医药人才团队。
（六）全面启动DRG付费（病历）系统运行，完善医院互联网+建设。以电子病历四级-五级为目标，对医院医疗信息系统进行重造，建设范围包括了医院his、lis、pacs、电子病历、辅助决策、合理用药、院内手麻系统、临床路径以及支撑硬件等。优化便民服务及门诊流程，基于国医在线平台，完善以挂、缴、查为主要功能，以自助机，公众号为载体，打造为病人就诊提供便利为主要目的互联网医院。
（七）针对业务用房严重不足，部分医疗服务功能无法实现，制约医院发展并影响质量安全等问题，亟待加大基础建设力度，积极争取医院扩建建设项目落地，申请、争取政府支持医院后面云龙社区土地，完成扩建。
（八）中医药文化传播。高位推动，拓宽宣传渠道，提升医院“五名工程”品牌影响力，多方式、多举措、多渠道做好中医药的文化宣传。
（九）持续做好疫情防控及疫苗接种工作。根据上级的指导和安排，在现有有限的条件下，努力做好疫情防控和疫苗接种工作。
（一零）加强经济管理。稳中求进，规范财务管理，做好财务预算、决算，内控管理，保障医院运营平稳、提质增效的良性发展。
（二）当年履职总体目标、工作任务
一、在上级党委的领导下，认真贯彻落实新时代党的建设总体要求和新时代党的组织路线，全面加强党对公立医院的领导，加强公立医院党的建设，充分发挥各党支部的战斗堡垒作用和*员的先锋模范作用，确保了医院党建工作的顺利开展。
二、深化公立医院改革，坚持医院公益性。
三、加强中医药建设，促进中医事业的发展。
四、加强质量与安全管理，提高中医服务实力和竞争力。
五、提高行政后勤保障的精细化管理，加强服务意识和办事效率。
六、加强医院信息化管理。
七、规范防艾工作，强化监督与管控。
八、健全机制，认真落实健康扶贫工作。
九、积极开展惠民便民活动，提高医院的公益保障能力。
一零、发挥中医药优势，使医院公益性质更加明显。
（三）当年整体支出绩效目标
一、深入推动党建、业务双融合双促进，做到“规定动作不走样”、“自选动作有创新”“党建工作得实效”，全院呈现出团结协作、快速发展的良好态势，各项工作均创同时期历史最高水平。
二、进一步建立健全各项规章制度，使医疗管理水平得到提升。
三、执行院科两级质量管理责任制，严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规。
四、提高中医护理水平，发挥中医护理特以和优势。
五、进一步强化医务人员控感知识，提高医务人员的控感行为，使我院的控感工作更规范化。
六、加强药事管理，提升质量保障。、
七、加绅重点学科建设，提高服务能力。
八、全面落实医改要求，推进医院科学发展。
九、加大人才培养，重视人才梯队建设。
一零、扎实推进医保工作。
一一、扎实推进公共医疗服务，提高医院的公益保障能力。
一二、中医药防治艾滋病工作稳步推进。
一三、加强完善健康扶贫工作和家庭医生签约服务工作。
一四、提升医院文化建设。
（四）预算绩效管理开展情况
一、绩效目标方面：预算单位均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标编报工作。结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。
二、绩效跟踪方面：重点推进以预算单位为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。
（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况
一、预算批复情况
根据《开远市财政局关于下达二零xx年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔二零xx〕一号）开远市中医医院二零xx年度部门预算支出批复情况如下（金额单位：万元）：
二零xx年部门财务总收入一,三二六.二六万元，其中：一般公共预算一,三二六.二六万元，政府性基金零万元，国有资本经营收益零万元，财政专户管理资金收入零万元，事业收入零万元，事业单位经营收入零万元，上级补助收入零万元，附属单位上缴收入零万元，其他收入零万元。
二零xx年部门预算总支出一,三二六.二六万元。财政拨款安排支出一,三二六.二六万元，其中：基本支出一,三二六.二六万元，与上年对比减少一八零.四二万元，主要原因分析上年预算总收入包含退休人员经费及绩效考核资金；项目支出零万元。
二、整体收支情况
（一）整体收入情况
二零xx年医院总收入一七,六九八.一四万元，其中：一般公共预算财政拨款本年总收入二,三八九.四一万元，事业总收入九,二五一.四七万元，其他总收入六,零五七.二六万元。
（二）整体支出情况
二零xx年医院总支出一六,一六六.零九万元，其中：基本支出一四,九一五.一五万元，项目支出一,二五零.九四万元，基本支出中，人员经费支出三,八八七.九七万元，公用经费一一,零二七.一八万元。
三、预算执行情况
根据本单位工作实际，年初预算批复仅为本单位人员经费预算，本年实际收入数，除包含年初人员经费外，还包含财政项目补助收入及单位事业收入，本单位严格按照相关项目资金收支要求，围绕业务开展情况实现收支，定期公布经费收支情况，确保资金及时支付，提高资金的使用率，保证了相关工作开展及时、高效。
二、部门整体支出绩效目标实现情况
（一）绩效目标完成情况
二零xx年初的绩效目标细化、量化为六三个绩效指标，截止二零xx年一二月三一日，实际完成绩效指标五九个，未全部完成绩效指标四个。
（二）绩效目标未完成原因分析
由于年初绩效指标设置较高，疾病诊断分组（DRGs）入组数、CMI值、绩效考核方案执行率、危重病人抢救成功率等四个绩效指标对应工作任务未全部完成。
三、绩效自评结论
持续深化综合医改工作、助力“健康中国”战略实施，发挥中医诊疗特色，立足重点专科，扎实推进内涵建设，持续提升核心竞争力，积极开展医联体建设，加快医改向纵深推进，以二级甲等中医医院复审为契机，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、科研、预防和康复任务。通过自评，最终得分九七.六分，自评等级为优。
四、绩效评价指标分析
（一）投入情况分析
投入总分一五分，得分一五分，具体情况分析如下：
目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。
预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达一零零%。
（二）过程情况分析
过程总分二零分，得分一九分，扣分原因：本年预算执行率为八七.零六%，未达到九五%。具体情况分析如下：
预算执行情况：二零xx年度结转结余变动率为-二三.四五%，“三公”经费变动率为零%，“三公”经费控制率为零%，政府采购预算执行率为一零零%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。
预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。
资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。二零xx年度固定资产使用率为一零零%。
（三）产出情况分析
产出总分三五分，得分三二.一分，具体情况分析如下：
二零xx年重点工作办结率达一零零%。二零xx年设定绩效指标七零条，截止二零xx年一二月三一日，实际完成绩效指标六八条，实际完成率和完成及时率为九七%，质量达标率为一零零%。
（四）效果情况分析
效果总分三零分，得分三零分，具体情况分析如下：
社会效益：提升医院管理服务水平，树立良好的医院形象。发挥中医药优势，使医院公益性质更加明显。
生态效益：医疗废物回收率一零零%。
行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。
社会公众或服务对象满足度：患者和医护人员对部门履职效果的`满足程度较高。
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
一、固定资产管理有待进一步规范。
报废的固定资产有待及时核销，进一步规范固定资产的监管制度，及时核销报废资产。
二、单位预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。
（二）改进的方向和具体措施
一、报废的固定资产及时报市财政局审批并按规定核销。逐步规范全面预算。
二、预算编制明细化、合理化。
六、主要经验及做法
一、二零xx年在市财政局的正确领导下，我单位坚持稳中求进，积极作为，在各方面工作中严格要求。在今后的工作中严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，控制“三公”经费，提高资金使用效率。
二、中医医院要谋求生存与发展，就要把握住政府对中医药大力支持的机遇，把中医绩效考核作为推动中医院健康持续发展的动力源。从我院的当前实际情况出发，从六个方面提出经营构想。
三、提高中医服务实力和竞争力，建立在我市中医药服务中的`“龙头”地位。首先，必须加强培育和充分发挥中医药特色优势，坚持中医院姓“中”的办院方向，承担起全区中医药技术服务的传、帮、带任务，以“简、便、验、廉”的中医药服务优势，赢得更广泛的病人群。其次，中医院提高综合服务实力，又必须实现较高水平的中西医有机结合，通过引进设备，加强人才培养，吸收现代医学的发展成果，实现传统中医与现代医学的有机结合，这既符合中医院的服务功能，满足群众不同层次的就医需求，又给专科提供广阔的发展空间，提高医疗安全水平，提高中医院的市场竞争力，实现社会效益、经济效益、医院发展三者兼得。
七、其他需说明的情况
无。
为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据上级相关文件精神，结合我院具体情况，对二零xx年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况汇报如下：
一、部门概况
（一）机构、人员构成
衡山县中医医院为独立财务核算的非盈利公益性二级甲等中医医院，是集医疗、科研、教学、预防保健于一体的综合性中医医院，属财政差额拨款的事业单位。医院占地四四四零万平方米，医疗建筑面积一九五四一平方米，编制病床四零零张，实际开放病床三七二张。门诊开设内科、外科、骨伤科、妇产科、眼耳鼻喉科、针灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室；病区开设内一科(脑病康复、心血管病）、内二科（肾病、内分泌、脾胃）、内三科（肿瘤、肺病）、眼耳鼻喉科、妇产科、骨伤科、外科、精神科、针灸推拿科、重症医学科、麻醉科；开设医技科室八个。
至二零xx年一二月底，医院事业编制人数一三九人，实有人数三七五人（其中在职职工三一九人、退休职工五六人）。
（二）单位主要职责
（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。春夏秋冬走健康之路看四季养生网健康饮食养生问题母婴保健养生小常识。
（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（一零）承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。
(三）部门财务情况
根据《会计法》、《预算法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，本单位严格执行经费审批权限及程序，加强了经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。对“三公”经费的管理主要遵照财政厅、省委、省市政府办印发的《国内公务接待管理办法》、《因公临时出国经费管理办法》和《国内会议费管理办法》等制度规定执行。
二、部门整体收支情况
（一）二零xx年部门决算情况
二零xx年度决算总收入为七五八四.八五万元，其中：一般公共预算财政拨款收入一零八三.二二万元；上级补助收入三一.二六万元；事业收入五四四九.四一万元；其他收入一零二零.九六万元。
二零xx年度决算总支出为七八五三.零九万元，其中：基本支出七一五五.四七万元；项目支出六九七.六二万元。
二零xx年年初结转结余二六八.二四万元，本年收入七五八四.八五万元，本年支出七八五三.零九万元，本年结转结余为零元。
（二）二零xx年支出分类情况
一、基本支出情况
至二零xx年一二月底基本支出七一五五.四七万元，其中：工资福利支出二八七四.零八万元，占基本支出的四零.一七%；商品和服务支出三零四八.二八万元，占基本支出的四二.六%；对个人和家庭补助支出六九.零八万元，占基本支出的零.九六%；资本性支出一七零.零七万元，占基本支出的二.三八%，债务利息及费用支出九九三.九六万元，占基本支出的一三.八九%。
二、项目支出情况
至二零xx年一二月底我单位项目支出六九七.六二万元，其中基本建设支出六九七.六二万元，主要用于改扩建重症监护病区而发生的专项支出，具体如下：
重症监护病区扩建项目（中央补助）
根据国家发改委《公共卫生防控救治能力建设方案》（发改社会〔二零xx〕七三五号）文件精神，我院ICU重症病区改扩建项目计划投资一四零零万元，其中中央预算内资金一一零零万元，地方配套三零零万元。二零xx年中央到位资金五八七.九九万，地方配套资金到位五零万元，共计六三七.九九万元，加上年初结转结余五九.六三万，二零xx年共计使用项目资金六九七.六二万元，其中专用设备购置支出六七二.二五万元，其他基本建设支出二五.三七万元。
三、资产管理情况
截止到二零xx年一二月三一日，资产总额为一三七五八.三八万元，其中：流动资产二三九零.五二万元，占资产总值一七.三八%；固定资产净额一一三六七.八六万元，占资产总值八二.六二%，单价五零万元以上专用设备三台，资产原值二一九.五万元。单价一零零万元以上的专用设备二台，资产原值三五五.八万元。
四、部门整体支出绩效情况
（一）部门绩效总目标
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
（二）年度部门绩效目标
持续深化综合医改工作，发挥中医诊疗特色，立足重点专科，扎实推进内涵建设，持续提升核心竞争力，积极开展医联体建设，加快医改向纵深推进，进一点提升服务质量，做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。
（三）医疗指标，经济指标完成情况
门诊量七八一零四人次，较去年增长一七.八%，出院病人五八八六人次，较去年增长二.三%，病床使用率五二%，出院者平均住院日一一.七四天，每门诊人次平均收费水平三零二.八四，出院患者平均医药费用五五八七.三元。全年业务收入五六三二.六一万元，较去年四四三八.八九增加一一九三.七二万元，增长二六.八九%。
（四）核心工作完成情况
（一）从“深”发力，全面提升各项工作质量
一、医疗工作。一是业务学习毫不松懈。多次邀请省市三级医院专家来院进行重症医学相关知识、中医常见病诊疗方案等方面的授课、查房一零余次；组织全院一七四名医护人员参加了全省县级医院医务人员急诊急救能力培训和第一目击者培训（其中医师七一人，护士一零三人），现场模拟了呼吸心跳停止进行心肺复苏的急诊急救训练及呼吸机和除颤仪理论与实践相关知识的学习，理论、操作全部通过省里考核；全年共选送九名医护人员赴外进行中长期轮训、进修，二零余名医护人员外出短期培训、学习；在县卫健局的牵头组织下，医院还承办了全县乡镇卫生院医务人员中医药优势病种诊疗方案及中医适宜技术培训，人人通过了考核。二是学科建设成效明显。与南华附二重症医学科携手合作的重症医学科从年初成立以来，已开展了立体定向软通道颅内血肿微创清除术等一二项院内新技术，其中有三项填补了县内空白，成功抢救急性心梗、脑血管意外及外伤危重病人多起；截止到目前共收治重症患者一五一余人次，疗效明显，为县域内急危重症患者的救治提供了有效保障。同时，为进一步优化老年人就医环境，今年初医院特成立了老年医学科，通过从老年人的就医管理、氛围、环境、文化等方面入手多措并举，结合肿瘤科安宁疗护的试点，发展势头强劲，患者就医感觉良好，医院效率得到提升。今年一零月份，医院被作为市内优秀老年友善医疗机构推荐到省里参评。三是院内考核从深从严。每月一次的医疗质量督查，重点对各科室临床危急值、学习记录、科室质量、中医特色优势发挥以及十八项核心制度的落实情况开展实行动态监测，落实奖惩并一月一总结一通报；加强对临床用药的管理与考核，进一步加强了对科室用药情况的审查，严格自费药品审批，加大对超限用药的处罚。
二、护理工作。今年，医院根据《湖南省卫生健康委对优质护理验收评价》要求，进一步全面优化优质护理服务质量，建立完善了管理组织体系，建立健全《护理制度汇编》等系列规章制度，引进了护理助手管理系统，对护理质量的各项指标利用网络进行科学的管理及分析。进一步加强了护士的素质教育，全面开展理论及专科技能训练与考核工作，组织线上学习一零次，参培率一零零%；现场培训二零场次；进行三基理论考核二零场次二七二人次，合格率达九零%以上。对新入职的一一名护士进行了轮科培训，上岗前均进行考核，合格率一零零%。为庆祝“五.一二国际护士节”，医院组织全体护士进行了党史知识及中医三基知识竞赛，表彰了一大批优秀护理工作者。我院选送的两位护理人员参加了县卫健系统党史知识竞赛，分别取得了第一和第三名的好成绩。
三、感控工作。全年共组织新冠肺炎感染防控等知识培训共三七次，分别于五月二五日、一一月一二日召开医院感染管理委员会议，与科室签订院感管理责任状，每月对全院各科室、院感重点部门进行质控检查。全年医院共进行空气、环境物表、透析液等微生物监测采样八二八份，合格率九九.九八%；对I类手术、ICU重症监护病人定期进行目标性监测，除二例外科手术病人发生医院感染外，其余感染率均为零；全年共监测患者五八九零人次，发生医院感染一零例，感染率为零.一七%，均及时进行分析、总结并进行改进；在多重耐药菌监测中，共检测出多重耐药菌一九株，无医院感染患者；按照《医疗废物管理条例》，对医疗废物进行正确分类、交接、储存、运送，全年共产生感染性废物四零三零四.六七五kg,损伤性废物二四四八.三四kg,可回收废物中塑料瓶六三三一.一六kg,玻璃瓶六零八六.三三kg，均交由衡兴环保医疗废物处置中心统一处置。通过全院职工的共同努力，认真落实疫情防控各项措施，果断做到了院内感染零发生。
（二）从“严”管控，全力提升基础建设
首先是继续打好院内新冠疫情持久战。进一步完善基础设施建设，投资一零余万元对发热门诊进行了全面改造，重新建造了肠道门诊场地，购置了快检核酸设备一台，负压救护车一台，继续多批次采购了紫外线消毒车、空气消毒机等防控设备，为大门、住院部出口安装了门禁系统。长期以来，由医院班子带领行政职能科室天天深入科室、基层进行防控措施的督查，天天一通报，即时整改。制定了疑似病例接诊、转诊方案，联合多部门进行了疑似病例转诊、疫苗接种异常反应救治预案演练五次，以提高全院工作人员疫情防控风险意识、疑似病例处置能力及疫苗接种异常反应救治能力。
其次是继续配合全县疫情防控调度。根据县防控办的统一部署，我院组织全县基层卫生单位工作人员进行疫情防控知识及技能培训二次；同时，我院PCR实验室不仅承担了本院和县直属单位定期核酸检测任务，还承担了县域内一六个乡镇卫生院送检的核酸标本检测，全年共检测了七万余人次。为积极响应国家全员接种政策，医院临时搭建了新冠疫苗接种点，购置了相关配套设施设备，为全县人民接种新冠疫苗二.二万余人次，院内职工一零零%完成了加强针的接种。
（三）从“新”着力，全力提升综合发展实力
一是加大人才引进力度。今年来，我院共参加省、市各大型招聘会五次，院内举行招聘考试二次。通过多渠道引进专业技术人才共二一名，其中医师一零名，护士一一名。同时，通过开辟绿色通道及系列招聘优惠政策，年内又与二名硕士研究生达成了聘用意向，在一一月份成功引进肿瘤内科学科带头人一人，引进规培生三人。今年下半年，在县卫健系统公开招聘卫生专业技术人员考试中，我院计划招聘三五人，目前已通过资格审查拟录用三零人，其中中医学一五人、临床医学四人、针灸推拿一人、医学影像二人、护理七人、医学检验一人、药学二人、财会二人、计算机一人。综合下来，医院各个专业的技术人员均得到进一步夯实。二是加大人员培训力度。全年共开展院内业务知识培训二零余次，邀请省、市三甲医院专家来院授课一零余次；组织疫情防控、三基等知识考核六次；选派业务骨干参加学术会议培训四零余次，派出五名医务人员到上级医院进修；鼓励职工职称晋升：七人通过高级职称笔试，六人进行面试阶段；二二人通过初、中级职称考试，其中中级职称一一人，初级职称一一人。
（四）从“细”谋划，全力提升经济运行质量
今年来，医院认真进行年终决算和科学合理编制财务预算，结合二级公立医院改革、绩效考核以及经济管理年评审等活动，医院财务管理、成本核算等工作步上了新台阶。一是全面加强了对所有采购项目的审核把关。全年来，除医疗设备外的所有项目均在湖南省电子卖场上公开、公平、透明采购，超过限额标准均办理好政府采购备案。二是进行预算管理改革，加强成本核算。面对疫情形势下的经济状况，医院加强了预算支出的成本管控，在合理调度资金的前提下尽可能减少经费支出，最大限度提高资金的使用效率和效益。例如今年来，我院各科室申请大小设备维修达二零零余次，其中大部分均由设备科、总务科工作人员自行维修解决。今年六月份，国家机关事务管理局、国家发展改革委、财政部联合下文授予我院“节约型公共机构示范单位”荣誉称号。
（五）从“实”发展，全力提升患者就医环境
一是通过医院微官网、公众号等信息平台努力弘扬中医特色文化，不断宣传医院抗疫先进典型、传播行业正能量。全年电子显示屏更新播放关于创建卫生文明城市、安全生产、扫黑除恶、艾滋病日、无烟日、普法等宣传内容达二零零余次，积极营造各种活动氛围；更新制作了标识、标牌、展架、海报等宣传资料共计五三零零余份；共发布医院推文六九篇，其中被县内平台录用九篇，市级平台录用三三篇，省级平台录用一二篇。二是完善、健全了医院信息网络系统。作为全县唯一职业健康监护医院，及时将新的体检系统应用上线，极大地方便了职业病体检及健康体检人员；今年下半年，国家医保平台的更新上线，参保人员通过医保电子凭证，在身份认证和授权、医保扫码支付等场景中均可使用，做到了“四统一”（系统统一、报付政策统一、编码统一、目录统一），逐步实现参保人员看病、结算“码”上搞好，达到了从“患者跑腿”向“数据跑路”的高效服务转变。
（六）从“全”完善，全面掌握意识形态主导权
值此中国*成立一零零周年之际，医院党支部进一步在发展建设中发挥政治引领作用，导引干部职工强化责任意识，增强职工的四个自信，带领职工树立正确的人生观、价值观和世界观。同时，医院组织党员参观了岳北农工会、夏明翰故居等党性教育基地；指导工会、团总支、妇委会筹划组织开展了“丹心学党史巾帼促春耕”三八妇女节活动、庆祝建党一零零周年“杏林芳华越千年”情景舞蹈剧编排、“党的光辉照我心”红色故事演讲比赛、湖南省第二届中医药科普中医院针灸趣谈轻喜剧等系列活动。
（七）重症监护病区扩建项目
二零xx年我院项目支出核算内容为完成ICU重症室扩建建设支出。二零xx年八月二零日在我院官网上发布了ICU建设的设计邀请，九月八日对应邀报价的二四家设计公司进行了评审，最终确定由中衡设计集团股份有限公司设计方案（甲级）。九月一四日，该公司出具了ICU平面图，九月一六日完成了修改，并于当天通过了市卫健委的院感审核并备案；九月二五日出具了ICU施工图，九月二六-二八日仅用三天完成了第三方公司预算及财政评审；九月二九日，在湖南省政府采购网上发布了《衡山县中医医院重症监护病区改扩建工程政府采购项目竞争性磋商邀请公告》，一零月二六日开标，中标公司为湖南福临建设工程有限公司，一零月二八日签订施工合同并于同日进场施工建设；一零月三零日确定湖南雁能设计研究有限公司为项目监理公司；一一月二日《关于申请延期办理重症监护病区改扩建项目报建手续和减免审批费用的汇报》通过县领导、县住房和城乡建设局审批；一一月零五日会议确定ICU负压救护车采购参数；一一月九日对ICU医疗设备采购进口产品进行专家论证，并于一一月九日-一一月一零日通过县卫健局、县采购办、市卫健委、市财政局审批，一一月一二日在湖南省政府采购网上发布了《衡山县中医医院重症监护病区改扩建项目配套医疗设备器械一批政府采购项目公开招标公告》；一一月九日在湖南省政府采购平台电子卖场发布了《衡山县重症监护病区改扩建项目配套电梯采购及安装项目邀请公告》，一一月一三日开标，中标公司为湖南京武机电科技有限公司；一一月一一日召开工程协调会议，建设方、施工方、监理方就施工内容、安全、现场管理进行讨论，保证了工程有序推进；一一月二五日召开四方协调会，对施工进度、现场管理、材料变更进行了研讨，按照剩余时间施工方重新制定了进度计划表；一二月三日ICU医疗设备采购开标，分八个包八家公司中标，一二月七日举行签约仪式，邀请了县卫健局副局长周林华、县发改局党组成员廖国军参加；二零xx年一月二六日ICU医疗设备通过专家验收；二零xx年二月二四日重症医学科正式运行；二零xx年三月一二日我院与南华大学附属第二医院危急重症医学紧密型专科联盟正式签约。
ICU重症监护病区扩建项目填补了我县急危重症救治能力不足短板，提高了我院疫情处置应对水平以及形成快速反应的调集机制，具备了发生局部聚集性疫情时较短时间内完成人群应急救助能力。
（八）、“三公经费”支出使用和管理情况
至二零xx年一二月止“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算零万元，占零%；公务用车购置及运行维护费支出决算零万元，占零%；公务接待费支出决算零万元，占零%。
五、绩效评价工作情况
根据县财政局二零xx年直达资金支出绩效管理目标任务的相关文件精神，依照绩效评价有关规定，本院成立了绩效评价工作领导小组，并依据《部门整体支出绩效评价指标表》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》组织开展二零xx年部门整体支出绩效评价工作，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关项目，收集整理支出相关资料，并根据各部门的报送材料进行分析，形成评价结论。
六、综合评价结果
根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分九五分，财政支出绩效为“良”。
七、部门整体支出绩效情况
至二零xx年一二月止，我院在县委县政府的正确领导及各级各部门的关心支持下，全院职工上下齐心，攻坚克难，始终坚持“一切以病人为中心”的服务宗旨，积极履行公立医院的社会职能，顺利地完成了各项工作，保障了单位正常工作运转。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。规范使用项目资金，统筹推进项目进度，做到专款专用，无截留、挤占和挪用行为；制定了较为完善的财务内部控制管理制度，如《公务出差管理制度》《公务派车（租车）有关规定》《医务人员外出进修、培训管理规定》《药品、设备、耗材采购管理制度》等，加强了审计科内部审计的监督力量，建立健全了财务会计内控制度；人员编制、三公经费无变动；预算执行比较到位；管理制度健全，资金使用合规。社会满足度高，进一步提高了医疗服务水平，医院建设又迈上一个新台阶。
八、存在的主要问题
二零xx年医院做了大量的工作，取得了一定的成效，但是发展任务仍然艰巨。
（一）自二零xx年突发的新冠肺炎疫情以来，医院门诊量、住院病人量大幅减少，收入断崖式下降。面对严峻的疫情形势，我院责无旁贷地加入了疫情第一线，按疫情防控要求，重新配置医疗资源，开设发热门诊，建立隔离病房，选派优秀医务人员支援疫苗注射和核酸检测，为了防范医院交叉感染，医院加大防控建设投入，导致医院因防控成本支出大幅上升，运营成本大幅增加，自公立医院改革取消药品加成后于二零xx年一月开始又全面取消耗材加成，医疗服务补偿机制不足以弥补其亏损，无疑加速了医院的经济紧张。
（二）人才匮乏，成为医院发展难题。新的无法补充，老、中、青人才梯队严重断层，迫切需要优秀学科带头人的加入，人才匮乏成为我院发展的一道难题。
（三）全国中医医院平均住院费用仅为综合医院费用的六零%左右，中医药具有“简捷、高效、廉价”等特点，在医保政策方面对中医的倾斜力度不够，鼓励选择中医治疗，有效缓解人民群众看病贵的局面。
九、下一年发展计划
一、持续加强常态化疫情防控工作，严格落实各项防控措施，压紧压实疫情防控责任，把“外防输入、内防反弹”作为工作重点，堵住一切可能导致疫情输入和反弹的漏洞，织牢织密疫情防控防护网。
二、持续加强党的建设，有力推进党建在医院工作中的引领作用。积极落实现代医院管理制度建设，建立健全各项制度建设，加强人、财、物的管理，完善“三重一大”事项决策机制，强化院务公开，防范廉洁风险。
三、加强学科带头人的培养和人才引进力度，来年拟继续引进学科带头人一-二名，尤其是要补齐急诊急救能力这一业务短板，从而提高医院综合实力水平。
四、加强医联体和紧密型医共体工作建设，充分利用省、市优质医疗资源，建立共建共享，做大做强肿瘤专科，力争在一-二年内将其打造成省内重点专科。
十、其他需要说明的情况
无
一、项目基本情况
项目名称：重大公共卫生服务项目补助资金（艾滋病防治资金项目）
项目资金：五九.八八万元
项目执行时间：二零xx年一月--二零xx年一二月
二、项目基本情况
为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特别 人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。
三、项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况
为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。
四、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
一.项目资金到位情况。二零xx年项目财政拨款收入五九.八八万元，其中保财社〔二零xx〕一号到账资金五八.零零万元，保财社〔二零xx〕五五号拨款一.二零万元，保财社〔二零xx〕五五号拨款零.六八万元。
二.项目资金执行情况。截止二零xx年一二月已使用五九.八八万元，其中：办公费支出零.二一万元、印刷费支出二.五五万元、培训费支出一.七四万元、专用材料费支出四六.八零万元、劳务费支出三.一五万元、其他交通费用二.二二万元、办公设备购置零.九四万元、专用设备购置二.二七万元。根据国发〔二零xx〕五号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。
三.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
一.产出指标完成情况。运用中医药治疗人数一三六六人，远远超过既定目标一一零人次。
二.效益指标完成情况。一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率完成目标值，医务人员反歧视宣传教育培训率完成目标值，安全套摆放率完成目标值；二是加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向群众宣传艾滋病知识，知晓率达九零%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特别 人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产安全。
三.满足度指标完成情况。艾滋病防治项目服务对象满足度≥九零%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中碰到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。
六、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，根据国发〔二零xx〕五号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。自评为优。
为做好二零xx年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据xx县财政局关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知暨宜财绩二零二二-四六号文件精神，我院认真开展了二零xx年预算支出绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：
一、单位基本情况
xx县中医医院始建于xx年，历经几代中医人的艰苦创业，现已发展成为全县唯一一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院。现有在职在岗职工四七三人，编制床位二二零张，实际开放病三零零张。内设临床专科一七个、医技科室七个、辅助科室四个、职能管理科室一九个。
医院拥有一.五T核磁共振、西门子一六排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备一二零余台，年末资产总值零.五七亿元。为郴州市第一人民医院对口支援医院、郴州市中医医院对口帮扶单位，广东省中医院联系单位，是郴州市市辖区职工医保、xx县职工医保、xx县城乡居民医保、工伤保险定点救治医院、xx县人寿保险公司定点医疗单位。
主要职能：为全县人民提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务；完成县政府和卫生行政部门交办的其他
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
二零xx年我院基本总支出为一一四零五.五万元。其中：人员经费支出四七七二.三万元、卫生材料支出万元三零一八.一万元、药品支出二零三八万元、固定资产折旧三六九.四万元、提取医疗基金二九.一万元和其他费用六零四.一万元、其他支出四七二.八万元、专项支出一零一.七万元。
一、二零xx年度预算基本情况
我院属于差额拨款单位，二零xx年度纳入财政预算的有人员经费一零四.七六九六万元，财政已全额拨付到位。
二、二零xx年收入支出决算情况
二零xx年度以支定收确认的总收入为一零四.七六九六万元，年度总支出为一零四.七六九六万元，其中基本支出一零四.七六九六万元，用于人员基本工资和津补贴，经费支出使用比例为一零零%。
（二）项目支出情况
我单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
我单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
二零xx年，我单位收到县财政拨款共三八八.二九八万元，其中：二零xx年初预算基本支出一零四.七六九六万元、公立医院改革拨款（对取消药品加成专项补助）八四.一零八万元、基本公卫项目四万元、省补中医药项目三万元、新冠肺炎疫情防控资金（新冠病毒疫苗接种单位信息化及医疗保障经费、全员核酸检测经费、设备款等）六三.五六万元、二零xx年下半年产筛补助零.三二四万元、二零xx年人员基本预算补助一零五.四七零四万元，二零xx年中医文化建设资金二零万元、二零xx年中药人才培养三万元、乡医本土化培训实习零.零六六万元等.
我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了专款专用，厉行节约。不截留、挤占、挪用、不虚列支出财政专款补助资金，发挥了资金的最大效益。未使用完的专项资金，按规定进行结转，按上级工作安排，按进度用于次年的工作开展。以下是各项目工作开展情况：
（一）新冠疫情救治与防控工作常态化
常态化开展新冠核酸检测。核酸实验室的建成及核酸检测配套设备的投入，由原先的须送上级检测，到现在在本院检测，并可以常态化开展发热门诊、新入院患者及陪护、应检尽检和愿检尽检人员、医院中高风险岗位工作人员新冠核酸检测。截至一二月一零日，累计发热门诊核酸检测八六六三人次，住院患者核酸检测九九零四人次，陪人核酸检测七零一三人次，医院高风险岗位核酸检测三八八七人次，中风险岗位核酸检测五七一九人次。
（二）强化提升中医药知识宣传能力和人才培养
一是加强医院中医药知识宣传建设。落实门诊大厅中医药氛围的改造，加强中医药知识上墙宣传普及，发放宣传单八零零零份明显提升了中医药在群众中的接受度、推广度，中医诊疗的开展、中药的使用逐步增长。
二是狠抓卫生人才建设。二零xx年专人外出培训学习中药知识五次后，组织全院药剂人员举行业务培训学习二次，临床医生培训学习二次。通过学、传、帮、带，全院药剂人员的中药管理能力得到了加强，提升整体中药人员熟悉中药、辨识中药能力，对临床医生用药的指导、监督作用效果很大；对临床医生的培训促进了中药的应用推广。
七、存在的问题及原因分析
一、年初预算的编制未细化到每个科室，医院属于业务型单位，突发公共事件、紧急采购、临时维修、培训学习等项目较多，因此对于追加的预算资金，没有进行预算分解，涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行控制。
二、人员经费补助年初预算未逐年增长。
八、下一步改进措施
一、科学执行绩效预算管理制度
一是部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流。
二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。
二、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
三、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着勤俭节约、保障运转的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
一.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行预算编制的应用，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
二.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
根据绩效管理有关规定，现将二零xx年度中央对地方转移支付中医药项目专项资金绩效评价自评汇报公开如下。
一、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
一、项目资金到位情况分析。
二零xx年一月一九日，海阳市中医医院收到海阳市卫健局拨付零.五万元。
二、项目资金执行情况分析。
二零xx年一一月一三日、一四日、一五日进行培训，经费中八零零元用于支付场地费、四二零零元用于支付九位专家劳务费并发放到个人。资金执行率一零零%，无截留、挪用独保费资金行为。
三、项目资金管理情况分析。
能按规定用途合理使用资金，做到专款专用。资金管理都能做到严格审批手续，公开透明。
总体绩效目标完成情况分析。
通过三天共二四个学时的培训，参加培训人数二零零人，培训结束后进行考核。通过开展此次培训，进一步规范和提高基层卫生技术人员运用中医药诊疗知识、技术方法防治常见病和多发病的基本技能，切实提高基层医疗机构中医药服务能力、满足城乡居民对中医药医疗保健服务需求，提高中医药在基层的可及性和可得性。
（三）绩效指标完成情况分析。
一、产出指标完成情况分析。
（一）数量指标。培训学员二零零人。
（二）质量指标。支付场地费八零零元。劳务费四二零零元。
（三）时效指标。我院二零xx年一二月底，已将场地费、劳务费发放完毕，资金发放及时。
（四）成本指标。场地费八零零元。劳务费四二零零元
二、效益指标完成情况分析。
（一）经济效益。无
（二）社会效益。通过开展此次培训，进一步规范和提高基层卫生技术人员运用中医药诊疗知识、技术方法防治常见病和多发病的基本技能。
（三）生态效益。无
（四）可持续影响。通过开展培训，切实提高基层医疗机构中医药服务能力、满足城乡居民对中医药医疗保健服务需求，提高中医药在基层的可及性和可得性
三、满足度指标完成情况分析。
二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）总体绩效目标和绩效指标未完成原因。
无
（二）下一步改进措施。
无
政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。
无
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟在医院官网公开模块进行公开，并按要求上报上级相关部门。
四、其他需要说明的问题
无
一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
主管部门为儋州市卫生健康委员会
项目负责人为：李定国
项目概述如下：新建市中医医院,按照三级中医医院五零零床设置。总建设面积为六五八一三.五二㎡。其中一期地上总建筑面积一六四零㎡；二期地上总面建筑面积四九三九六.五二㎡,地下总建筑面积一四七七七㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）
总体目标：新建市中医医院,按照三级中医医院五零零床设置。总建设面积为六五八一三.五二㎡。其中一期地上总建筑面积一六四零㎡；二期地上总面建筑面积四九三九六.五二㎡,地下总建筑面积一四七七七㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
二零xx年年度目标是新建市中医医院,按照三级中医医院五零零床设置。总建设面积为六五八一三.五二㎡。其中一期地上总建筑面积一六四零㎡；二期地上总面建筑面积四九三九六.五二㎡,地下总建筑面积一四七七七㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
当年年度目标完成情况：
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
资金总额-年初预算数零元，资金总额-全年预算数一六五零零零零零零元，
财政资金-年初预算数零元财政资金-全年预算数一六五零零零零零零元，
专户-年初预算数零元，专户全年预算数零元，
单位年初预算数零元，单位全年预算数零元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数六三三九一五六五.一元，资金总额-执行率零元
其中：
财政资金-全年执行数六三三九一五六五.一元，财政资金-执行率三八.四二%
专户全年执行数零元，专户-执行率零
单位全年执行数零元，单位全年执行率零
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
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